一、目的

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，推進廠內隱患排查治理工作，加強對隱患的預防、排查及監(jiān)督管理，杜絕各類可控制事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，落實安全生產(chǎn)主體責任，特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于廠安全生產(chǎn)檢查和事故隱患排查治理工作。

三、職責

安全生產(chǎn)領導組根據(jù)安全生產(chǎn)隱患排查標準清單推行全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的隱患排查治理閉環(huán)管理機制，明確企業(yè)內部各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立并落實“一崗一清單”隱患排查治理清單式管理，實現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報常態(tài)化。

1、廠安全生產(chǎn)主要責任人應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，應負責組織建立健全廠內事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

2、按照“誰主管，誰負責”的原則，各職能部門負責人為本部門安全生產(chǎn)的第一責任人，對本部門事故隱患的排查和整改負主要領導責任。按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。

3、各車間班組負責人對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權利和義務向廠安全生產(chǎn)領導組、廠內領導報告。

4、安環(huán)科負責對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核。

5、財務科負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。

四、內容

1、安全隱患排查堅持到生產(chǎn)一線工作現(xiàn)場，采取廠內領導、部門車間、班組崗位三位一體，定時定點到崗巡回檢查的方式，實現(xiàn)對安全隱患信息及時溝通、及時處置。各部門應針對各自崗位的實際，編制切實可行的現(xiàn)場巡回檢查實施方案，要明確各類人員職責分工，編制巡檢線路圖，規(guī)定具體巡檢頻率、巡檢內容、檢查標準、規(guī)定信息溝通，隱患排除途徑及監(jiān)督考核辦法，做到形式和效果的統(tǒng)一。

2、日常性檢查

日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查，崗位操作人員應認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業(yè)務范圍內進行日常檢查。

生產(chǎn)一線班組長和崗位操作工應執(zhí)行生產(chǎn)相關制度和操作規(guī)程的具體要求，負責本班崗位巡檢，對各類隱患做到及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋、及時得到妥善處理。

廠內值班領導和各級管理人員，應負責完成各自專業(yè)巡檢規(guī)定的檢查、監(jiān)督、組織、協(xié)調職能，主動安排將當日當班發(fā)生的各類安全隱患及時得到妥善處置。

安環(huán)科應組織落實每周一次的專業(yè)聯(lián)檢，對查出隱患問題及時提出整改意見，并監(jiān)督限期落實。

安全生產(chǎn)領導組應組織落實每月一次的專業(yè)聯(lián)檢，對查出隱患問題及時提出整改意見，并監(jiān)督限期落實。

3、專業(yè)性檢查

對政府部門執(zhí)法檢查和上級組織的現(xiàn)場專業(yè)安全檢查，廠內各主管部門應積極配合，對檢查提出的整改意見和建議，應主動回應積極組織落實整改。

4、廠級綜合檢查、重大活動及季節(jié)性檢查

根據(jù)季節(jié)氣候變化結合重要節(jié)假日、重大活動特點，由廠內組織開展的廠范圍內階段性的針對安全隱患的綜合排查治理。廠級綜合性安全檢查由副總以上負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，   各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。每季度不少于1次，部門級綜合性安全檢查每月不少于1次。

季節(jié)性檢查由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，根據(jù)本地各季節(jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節(jié)檢查。

春季安全大檢查：每年三月份組織實施，結合供電系統(tǒng)春檢，以防雷、防靜電、防觸電、防跑冒滴漏、防建構筑物受損為重點內容。

夏季安全大檢查：每年五一節(jié)前組織，以落實防暑降溫、防洪防汛措施為重點內容。

秋季安全大檢查：每年國慶節(jié)前組織，以檢查防火、安全防護和防凍保溫設施為重點內容。

冬季安全大檢查：每年入冬前（11.15日以前）組織，以檢查防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點內容。

5、重大活動及節(jié)假日檢查主要是對重大活動和節(jié)假日前對生產(chǎn)設備是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、保證生產(chǎn)安全、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。

6、各部門除應積極參加廠內組織的以上安全檢查和隱患排查治理活動外，廠內按照上級文件精神開展的各項安全活動，由各部門的主要負責人組織進行，全面開展安全活動，由專業(yè)科室組織每月至少4次進行聯(lián)合檢查，各車間應積極落實每周由車間自行組織進行的內部安全檢查，由主管領導參加并將車間開展活動和檢查結果上報安環(huán)科，內容主要包括開展活動過程中的經(jīng)驗教育和暴露出的問題以及采取改進措施的效果評價。

7、不定期檢查

7.1主要指廠內新、改、擴建項目和其它外包施工項目，在現(xiàn)場安裝施工和試運投產(chǎn)、驗收、交工過程中，由安環(huán)科牽頭組織，相關部門參加，檢查內容應包括對施工單位和施工人員資質、施工方案、安全環(huán)保預案、安全防護器材現(xiàn)場配置、施工人員安全培訓、施工人員持證情況、現(xiàn)場作業(yè)情況等是否落實。

7.2當發(fā)生以下情形之一，及時組織進行相關專業(yè)的隱患排查：

（1）頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；

（2）組織機構和人員發(fā)生重大調整的；

（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；

（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

（5）發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；

（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。

8、各部門要建立健全各自的安全隱患排查治理檔案和臺帳，并責成專人管理，實行專業(yè)分類監(jiān)控，各崗位人員巡檢時重點檢查各種設備運行指標和頻發(fā)故障情況。對于發(fā)現(xiàn)的隱患要及時登記和組織分析，各部門要根據(jù)隱患內容總結各類安全隱患的成因及形成規(guī)律，并制定有效預防措施。廠內各部門要定期組織對各自專業(yè)檔案管理的檢查評價。

9、廠內各部門要根據(jù)國內外檢測技術發(fā)展的現(xiàn)狀，針對薄弱環(huán)節(jié)，有計劃的使用或引進先進檢測技術和裝備，有效提高對重大安全隱患的檢測認知水平，做到防患于未然。

10、廠內各部門根據(jù)專業(yè)分工要針對廠內重大危險源單元的管理，建立風險預防機制，制定科學的監(jiān)控措施，適時密切跟蹤關鍵風險點的狀況變化，從定量定性的角度做出科學分析和判斷，使重大安全隱患的預防治理，真正落到實處。

11、廠內對安全隱患的排查治理工作，應從政策和人力、財力、物力上給予充分支持和滿足，要認真制定每年用于此項工作的預算，并由安環(huán)科、財務科負責監(jiān)督落實。

12、隱患報告

各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應立即按照各部門隱患排查領導小組的職責分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進行核實，并在24小時內作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應立即整改，需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應立即報安全生產(chǎn)領導組，安全生產(chǎn)領導組根據(jù)隱患的種類移交給相關職能部門，由各職能部門負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。

對發(fā)現(xiàn)安全隱患，尤其是重大隱患的信息傳遞，各級部門和當事人員應及時向上級匯報。對一般安全隱患，可采取逐級報告，安環(huán)科登記備案。

對特殊情況（指重、特、危、急事態(tài)）可在第一時間越級報告值班領導，并可視情況采取應急手段處置，已防止事態(tài)擴大。

各部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，尤其是可能引發(fā)事故的應及時報安環(huán)科登記備案。

安環(huán)科應當定期向澤州縣應急管理部門和相關部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。

重大事故隱患報告的內容應當包括：

（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（3）隱患的治理方案。

13、隱患處理

對一般安全隱患處置，應在接到報告后，由管轄部門立即安排落實處理，并責成專人負責監(jiān)督直至妥善結束。

對于發(fā)現(xiàn)的隱患應當如實記錄，并向從業(yè)人員通報隱患情況。

在隱患整改中要做到“三不推”，即崗位能整改的不推車間班組，車間班組能整改的不推部門，今天能整改的不推到明天整改。

對于重大事故隱患，廠內各部門要結合專業(yè)特點，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。

14、對于重大事故隱患，由廠主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：

（1）治理的目標和任務；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費和物資的落實；

（4）負責治理的機構和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全生產(chǎn)領導組應進行監(jiān)控。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關設施、設備，對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關設施、設備，應當加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。必要時向當?shù)厝嗣裾岢錾暾?，配合疏散可能危及的周邊人員。

在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估，并按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析并向安全監(jiān)督管理部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。

15、事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。

16、考核

廠內各部門有效預防治理安全隱患，防止和減少事故發(fā)生的業(yè)績，將作為年終部門考評和單位主要負責人業(yè)績考核的重點指標。

對平時發(fā)現(xiàn)安全隱患主動報告和積極參與排除者及對事故隱患隱瞞不報或延誤處置造成直接后果者，由安環(huán)科負責根據(jù)情節(jié)制定獎罰規(guī)定予以落實。

對安全隱患治理過程中其行為觸犯廠內紀律者，按廠規(guī)廠紀予以查處。由此造成事故的由責任人承擔后果，直至追究法律責任。

17、廠內除生產(chǎn)過程中因各種原因引發(fā)的安全隱患存在外，尚有因各種管理行為違章，如違章指揮、違章操作、違章施工和違反廠規(guī)廠紀導致影響生產(chǎn)和人身安全的行為也應視為安全隱患。此類安全隱患也應列入廠內各部門安全隱患排查和綜合治理的范疇，通過強化管理意識，制定可行的內控措施加以認真治理。