一、目的
為規(guī)范安全生產(chǎn)的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,避免損失,提高工作質(zhì)量,促進變更管理工作的制度化、規(guī)范化,特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于廠內(nèi)有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、作業(yè)過程、環(huán)境等永久性或暫時性的變化。
三、管理職責(zé)
1、變更申請人負(fù)責(zé)填寫變更申請表。
2、各部門負(fù)責(zé)歸口部門的變更審核。
3、相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)變更的審批。
4、變更審核部門負(fù)責(zé)對變更后的審核驗收。
5、安環(huán)科負(fù)責(zé)人對變更的情況進行監(jiān)督審核。
四、工作程序
1、變更申請人填寫變更申請表,說明變更及其技術(shù)依據(jù),并對變更的風(fēng)險情況進行分析,變更申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。
2、申請變更部門將變更申請表報至安環(huán)科,安環(huán)科負(fù)責(zé)人對變更的情況進行審核。
3、變更申請表中對變更的原因要準(zhǔn)確真實,有科學(xué)依據(jù),在進行各類變更前,變更申請人要進行充分的實際情況調(diào)查,弄清變更前所存在的真正問題和缺陷,從而使變更的目的明確,有科學(xué)依據(jù)。
4、變更內(nèi)容要詳細(xì)說明,必要時附圖、附表、附數(shù)據(jù),這樣在各級評審過程才有針對性,實施要可操作性,避免出現(xiàn)差錯和事故。
5、申請變更部門將變更申請表報至相關(guān)負(fù)責(zé)人,進行變更的審批。
6、對于各類變更,在變更中的各級評審人員,認(rèn)真對變更內(nèi)容進行風(fēng)險評價,補充分析其危害的可能性及危害程度,以及可實時性、經(jīng)濟性、科學(xué)性等。
7、變更的終審負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)確定對相關(guān)部門評審意見的匯總,綜合評價存在風(fēng)險、可行性效益后和需要,給出審批意見。
8、變更審批后,由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實施,任何臨時性變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。
9、變更的實施要認(rèn)真落實各類風(fēng)險控制措施,及時反饋各類異常。
10、變更申請得到批準(zhǔn)后,要下達明確的變更通知,并附具體的實施方案--明確時間節(jié)點,明確起始時間和責(zé)任人,明確變更申請中提出的各種風(fēng)險控制措施等。然后,由配合部門組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)、學(xué)習(xí),明確變更的要求后,按方案實施。
11、實施過程,出現(xiàn)非預(yù)計情況時要及時匯報變更申請及審批部門,并采取措施進行處理。
12、變更的驗收由變更主管部門負(fù)責(zé)進行,確保變更達到計劃的要求。各級評審、審批人員和變更項目所在部門負(fù)責(zé)人即為驗收組成員,共同對實施效果及時評估,對存在的隱患和剩余風(fēng)險進行評價,提出整改意見,由責(zé)任部門及時進行整改。
13、通過驗收的變更項目,列入所在部門正常的管理職責(zé)中,負(fù)責(zé)修訂和完善因變更引起的其它制度、規(guī)程等內(nèi)容,保證變更的安全、有效實施。
14、工藝技術(shù)變更
(1)工藝技術(shù)變更包括以下內(nèi)容:
a、新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更;
b、工藝流程及操作條件的重大變更;
c、工藝設(shè)備的改進和變更;
d、操作規(guī)程的變更;
e、工藝參數(shù)的變更;
f、公用工程的水、電、氣的變更等。
g、原料介質(zhì)變更;
(2)使用部門不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo),尤其是各種壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。
(3)各部門技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本部門技術(shù)人員及操作人員進行技術(shù)定額的查定,監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行,優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù),消化吸收外來經(jīng)驗和技術(shù)。從實踐中找出影響安全,成本和生產(chǎn)過程控制的不合理的工藝指標(biāo),及時提出變更意見。
(4)各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場,督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況,了解存在的問題,及時提出變更意見。
15、管理變更
(1)管理變更包括以下內(nèi)容:
a、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化;
b、人員的變更;
c、管理機構(gòu)的較大變更;
d、管理職責(zé)的變更;
e、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。
(2)人員的調(diào)動,必須由用人部門寫出需用人計劃、申請,報綜合辦公室審核,主管經(jīng)理審核后,方可人員調(diào)動。
(3)管理的變更,由部門寫出申請報主管經(jīng)理審核,負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),方可進行管理的變更。
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